Detalhe despesa 0120018

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Detalhes do Empenho

Empenho

0120018

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

20/01/2025

Valor Empenhado

R$ 4.364,25

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 4.364,25

Valor Pago

R$ 4.364,25

Dados do Credor

Nome do credor

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/Cnpj

00.000.000/0000-00

Endereço

AV. DIDI CARVALHO, 319

Cidade

PORTO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIO DE SOUSA VIVICA

CPF/Cnpj

327.768.453-91

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Programa

PROCESSO LEGISLATIVO

Ação

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA

Natureza da Despesa

Pessoal e Encargos Sociais

Elemento de despesa

11:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Sub-Elemento de despesa

1143:13 SALARIO

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PORTO-PI REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/01/2025

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 4.364,25

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/01/2025

Valor

R$ 4.364,25